TALOUS
Tavoiteltu tiukka budjettikuri toteutui
ETL:n vuoden 2015 toimintasuunnitelma pohjautui hallituksen hyväksymään strategiaan, jonka jalkauttaminen on sujunut onnistuneesti. Tavoiteltu tarkka budjettikuri on alan haasteellinen tilanne ja sen vaatimat lisäpanostukset huomioiden toteutunut tilikaudella 2015 tavoitteiden mukaisesti.
Tilikauden 2015 toteutunut tulos oli 30 164 euroa ylijäämäinen. Varsinaisen toiminnan kulut ylittyivät 103 prosenttia budjetoidusta. Merkittävimmät erot johtuvat tulopuolella budjetoitua suuremmista oikeusapu- ja koulutustuotoista. Kulupuolella budjetti ylitettiin ulkopuolissa palveluissa, ICT-kuluissa sekä muissa toimintakuluissa.
Henkilöstön määrä tilikaudella oli keskimäärin 23 henkilöä. Varsinaisen toiminnan henkilöstökulut olivat 2 204 305 euroa. Poistot on tehty suunnitelman mukaisesti eli 97 prosenttia talousarvion mukaisista poistoista.
Varainhankinnassa käytetyt prosentit pysyivät samoina kuin edellisenä tilikautena, jolloin elinkeinopoliittinen jäsenmaksu oli 0,095 prosenttia jalostusarvosta ja työmarkkinapoliittinen jäsenmaksu 0,14 prosenttia palkkasummasta. Jäsenmaksutuotot vuonna 2015 olivat 3 447 526 euroa. Jäsenmaksutulo kasvoi 1,5 prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna.
